鄭州職業技術學院2019年部門預算公開
发布人:財務處  发布时间:2019-03-25   浏览次数:818

2019年鄭州職業技術學院預算公開

第一部分部門基本情況

一、部門主要職責

二、內設機構及下屬單位

三、人員構成情況

四、車輛構成情況

第二部分 2019年部門預算公開情況說明

一、收入預算說明

二、支出預算說明

三、預算收支增減變化情況

四、機關運行經費安排情況說明

五、支出預算經濟分類情況說明

六、政府采購情況

七、國有資産占用情況說明

八、預算績效目標等預算績效情況說明

九、專項轉移支付項目情況

十、空表情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算三公經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.國有資本經營預算支出情況表

10.政府采購預算表

11.預算項目績效目標表

第一部分部門基本情況

一、部門主要職責

鄭州職業技術學院是經河南省人民政府批准、國家教育部備案,面向全國招生的公辦高等專科學校。現有機械工程系、電氣電子工程系、現代管理系、生物工程系、大衆傳媒系、汽車工程系、材料工程系、軟件工程系、城市軌道交通系、建築工程系、繼續教育學院、基礎教學部等12個教學系(院、處),開設應用電子技術、汽車運用技術、數控技術、焊接技術及自動化、計算機網絡技術、電子商務、新聞采編與制作、生物技術及應用等40多個專業。學院近四十年來爲國家培養了數以萬計的高素質技能型人才,他們在各自的崗位上爲祖國的現代化建設發揮聰明才智,爲中原經濟區建設、地方經濟建設做出了積極貢獻。

二、內設機構及下屬單位

内设机构:学院设有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、財務處、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等14个管理机构。

下屬單位:無

三、人員構成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制439 人,其中:行政編制0 人,事業編制439 人;在職職工401人,離退休人員42 人等。

四、車輛構成情況

學院共有車輛7輛,其中:一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;

、收入預算說明

2018年收入预算 19064萬元,其中:一般公共预算13615萬元(财政拨款12310萬元、专项收入1305萬元、国有资产资源有偿使用收入0萬元、其他收入0萬元),纳入预算管理的行政事业性收费收入5449萬元、政府性基金收入0萬元,转移支付收入0萬元。

二、支出預算說明

2018年支出预算 19064萬元,其中:基本支出11352萬元,项目支出7712萬元。

(一)按功能科目分類,包括高等職業教育16354萬元,教師進修支出160萬元,其他教育費附加安排的支出1306萬元,事業單位離退休支出46萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出545萬元,事業單位醫療支出231萬元,住房公積金支出422萬元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出11352萬元,其中:工资福利支出8139萬元,商品和服务支出3170萬元,个人和家庭补助支出43萬元,资本性支出0萬元;项目支出7712萬元。

第二部分 2019年部門預算公開情況說明

一、收入預算說明

2019年收入预算 16666 萬元,其中:一般公共预算 11980 萬元(财政拨款 11907 萬元、纳入预算管理的行政事业性收费收入21萬元、专项收入 0 萬元、国有资产资源有偿使用收入52萬元、其他收入 0 萬元),财政专户管理的非税收入4686萬元,政府性基金收入 0 萬元,转移支付收入 0 萬元。

二、支出預算說明

2019年支出预算 16666 萬元,其中:基本支出 13241 萬元,项目支出 3425 萬元。

(一)按功能科目分类,包括高等教育295萬元,高等圣隆彩票教育14849萬元,教师进修支出160萬元,事業單位離退休支出65萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出597萬元,事業單位醫療支出254萬元,住房公積金支出446萬元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 13241 萬元,其中:工资福利支出  7100萬元,商品和服务支出 5829 萬元,个人和家庭补助支出 312 萬元,资本性支出 0 萬元;项目支出 3425 萬元。

(三)主要項目:

1、改善辦學條件專項

(1)項目概述及政策依據

項目概述:改善辦學條件專項經費是財政經費安排的房屋修繕、儀器設備購置和基礎設施維修改造等項目,能夠幫助學院不斷提升辦學硬實力。2019年度改善辦學條件專項經費使用總體上可分爲三大部分:(1)辦公設備購置。主要包括基本辦公設施設備、教學儀器及設施設備、實訓設施設備及耗材等;(2)實驗實訓室建設;(3)大型修繕。學生辦事大廳及就業辦改造、5號和6號教學樓修繕、部分校舍維修。

政策依據:教育部16號文(教高【2006】16號);根據學院實際發展需要及院黨委會集體研研究決定。

(2)資金需求及測算

改善办学条件专项需要预算资金1791.6萬元,其中教學設備购置费1084.1萬元,基础设施建设697.5萬元。

2、思想道德建設專項

(1)項目概述及政策依據项目概述:

按照黨的教育路線及時開展大學生日常各類思想政治教育活動,加強校園文化建設,全面提升全院學生思想道德修養水平,確保各項教育活動正常進行。項目包括:黨委組織部開展各種學習、培訓活動;黨委宣傳部開展大學生思想政治教育、各種宣傳活動;學院紀檢監察的各項活動;學生處開展的大學生教育、管理等有關活動;院團委開展各種活動;思政課建設專項經費。

政策依據:教思政【2013】470號此項目是深入貫徹落實《中共中央國務院關于進一步加強和改進大學生思想政治教育的意見》(中發〔2004〕16號)文件精神,進一步加強和改進大學生思想政治教育的重要體現;是重點開展《大學生思想政治教育工作測評體系》(教思政〔2013〕470號)落實情況的檢查評估工作的重要方面。

(2)資金需求及測算

思想道德建设专项需要预算资金300萬元。其中:党员干部教育费用70萬元;学生教育活动费用50萬元;思政课专项经费20萬元;宣传费用和精神文明建设90萬元;纪委监察费用30萬元;社团活动40萬元。

3、圖書購置專項

(1)項目概述及政策依據项目概述:

項目概述:以我院圖書館年度規劃爲基礎,以文獻資源建設爲重點,以服務教育、教學和科研工作爲目標,拓寬服務渠道,提升服務水平,爲學院及全體師生的可持續發展提供強有力的保障。項目主要包括:圖書館爲了更好的服務教學,需要購買圖書、數字資源中國知網、妙思文獻集成管理系統軟件、光盤盒及光盤櫃、過刊裝訂等。

政策依據:教育部《關于全面提高高等職業教育教學質量的若幹意見》(教高[2006]16號)

(2)資金需求及測算

图书购置专项需要预算资金277萬元。需购买图书及相关设备等如下:(1)图书2.8万册,112萬元;(2)专业数据库及设备购置100萬元;(3)过刊装订费1萬元;(4)期刊征订19萬元;(5)读书证制作2萬元;(6)阅读推广活动经费5萬元;(7)2个朗读亭24萬元;(8)购置图书智能采购管理系统2萬元;(9)完善图书自助借还系统12萬元;

4、文藝體育專項

(1)項目概述及政策依據

項目概述:設置文藝體育專項,可以進一步增強學生體質健康和文藝素養,掌握體育基本技能、技術,培養學生團結精神、榮辱觀、集體主義思想。項目主要用于:參加校外交流比賽經費,以及體育、文藝器材正常的更換,體質健康測試經費、大學生藝術團經費和推廣大衆健身活動經費等。

政策依据:根据教体艺[2014]4号《高等学校体育工作基本标准》,教体卫艺[2013]787《河南省教育厅关于印发《河南省普通高等学校体育工作十项规定》的通知》中规定,“普通高等学校每年必须举行春秋两季运动会;学校要认真落实教育部颁发的《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目錄》(教体艺厅[2004]6号《教育部办公厅关于印发《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目錄》的通知》)。

(2)資金需求及測算

文艺体育专项需要预算资金96.5萬元。其中:体育器材购置13萬元;综合性运动会10萬元;校外比赛14萬元;体质健康测试及数据上报1.5萬元;跑步软件使用及奖品2萬元;体育教师外出培训2.5萬元;体育场地管理及器材维修2萬元;教师服装补助1.5萬元;健身器材购置50萬元。

5、學生資助專項

(1)項目概述及政策依

項目概述:隨著高校學生規模不斷擴大,家庭貧困學生數量不斷上升,教育公平、資助公平也開始被越來越多的人關注。項目涉及四大方面:困難學生冬季補貼;勤工助學補助;在校學生獎勵;班費。

政策依據:省教育廳規定提取學院當年事業收入的4%-6%用于學生資助。根據《鄭州職業技術學院獎勵辦法》及《鄭州職業技術學院勤工助學管理辦法》等有關文件精神,參照2018年度學生資助工作成果,並結合2018年度在校生人數,設立本項目。

(2)資金需求及測算

学生资助专项需要预算资金295元。按在校生人均不低于5元标准安排经费列入部门预算。其中困难学生冬季补贴预算14萬元,勤工助学补助预算185萬元,在校学生奖励预算75萬元,班费预算21萬元。

6、科研專項

(1)項目概述及政策依據

項目概述:設置科研經費能夠提高教師參與科研工作積極性的需要,加強學院科研團隊及學術研究中心建設的需要,增強學院服務區域經濟發展能力的需要,提升學報的質量和影響力。項目內容涉及六大部分:科研項目獎勵(省部級項目結項獎勵、省部級項目獲獎獎勵、地廳級項目獲獎獎勵);學術研究論文獎勵;專著/教材資助、學術講座(培訓);資助項目評審鑒定;學術培訓與交流;博士科研啓動經費等內容。

政策依據:根據《鄭州職業技術學院高層次人才科研啓動經費管理辦法》(鄭職字[2014]54號、《鄭州職業技術學院科研成果獎勵辦法》(鄭職字[2015]44號)及《學報編輯部管理辦法》(鄭職字[2015]46號的精神,結合實際,對學院2017年度科研項目資助、科研成果獎勵、學術培訓與交流等內容的經費使用預算進行立項。

(2)資金需求及測算

科研专项年需要预算资金350萬元。科研项目奖励:,省部级项目获奖奖励120萬元,地厅级项目获奖奖励40萬元;学术研究论文奖励:60萬元;专著/专利奖励及资助70萬元;学术讲座(培训):20萬元;外事交流30萬元;学院期刊10萬元。

7、平安校園專項

(1)項目概述及政策依據

項目概述:爲了進一步加強學校安全工作,杜絕安全責任事故,確保學校正常的教育教學秩序和學校各項安全工作措施貫徹落實,需爲學院安全工作提供必要的資金保障,確保我院工作的順利開展,特申請校園安全保障費。項目主要包括消防設施購置、維護、維修、更換等費用,節假日值班人員及護校學生補助、安保器械購置、安保人員培訓、政保特支費、監控維修費等。

2、政策依據:《河南省教育廳關于進一步加強全省高等學校安全保衛工作的意見》;教辦([2012]534號文件精神。

(2)資金需求及測算

平安校园专项需要预算资金94.5萬元。校园安全保障费预算主要包括:消防经费20萬元;校卫队费用2.5萬元;技防费用69萬元;政保及户籍管理3萬元。

8、專業學科建設專項

(1)項目概述及政策依據

項目概述:根據教高【2006】16號文件精神,學院的發展和高素質人才的培養需要高質量的師資隊伍。培養一批政治和業務水平高、質量優良、結構合理的專業帶頭人、中青年骨幹教師、優秀青年教師隊伍是我院師資隊伍建設的重心。通過職業技能競賽充分展示我院職業教育改革制度上創新的豐碩成果,指導教師研究比賽內容、要求、技術標准,有利于今後探討教學改革的新路子。

政策依據:教高【2006】16號文件;《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》(國發〔2014〕19號),明確提高人才培養質量是高等職業教育的永恒主題,高職院校必須突出人才培養中心地位,切實提升高職院校教師,尤其是青年教師教學能力。

(2)資金需求及測算

教学业务专项需要预算资金200萬元,其中教学保障100萬元、教学技能竞赛50萬元、示范性优秀实训基地建设30萬元、市级精品课程建设20萬元。

9、助學貸風險補償金

(1)項目概述及政策依據

項目概述:落實國家、省、市各項資助政策,努力促進教育公平,推進教育脫貧攻堅的開展,確保資助目標的實現,實現精准資助、精准實策、資助育人。確保學校各項資助工作順利實施,完善學生資助政策體系、建立健全學生資助制度,使學校資助管理工作更加科學化、規範化運作,確保資助目標的實現。

政策依據:銀監會關于印發《國家助學貸款風險補償專項資金管理辦法》等有關文件的通知(教財{2004}15號)

(2)資金需求及測算

助学贷款风险补偿金需要预算资金20萬元。

三、預算收支增減變化情況

(一)財政撥款收入支出預算總體情況說明

2019年一般公共预算收支预算 11980 萬元,政府性基金收支预算 0 萬元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少1635萬元,对增减情况作出说明。政府性基金收支预算0萬元,增加(减少)0  萬元,对增减情况作出说明。

(二)一般公共預算支出預算情況說明

2019年一般公共预算支出预算 11980 萬元,主要用于以下方面:教育支出 10618 萬元,占 89 %;社会保障和就业支出  662萬元,占 5  %;医疗卫生支出 700 萬元,占 6  %。

(三)一般公共預算基本支出預算情況說明

2019年一般公共预算基本支出预算 10463 萬元,其中:人员经费 5240 萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗;公用经费 5223 萬元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费等。

(四)政府性基金支出預算情況說明

2019年政府性基金支出预算 0 萬元。

(五)“三公”經費支出預算情況說明

2019年“三公”经费预算 122 萬元。其中:

1.因公出国(境)费 0 萬元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0萬元。

2.公务用车购置费 0 萬元,公务用车运行维护费 98 萬元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0萬元公务用车运行维护费预算数比 2018年增加(减少)0萬元。

3.公务接待费 24 萬元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0萬元。

四、機關運行經費安排情況說明:

2019年,运行经费安排 5223 萬元,主要用于公用及运转支出,其中:办公费及印刷费980萬元,咨询费50萬元;水费150萬元;电费280萬元;邮电费30萬元;取暖费 100萬元;物业管理600萬元;差旅费200萬元;维修费300萬元;会议费 10萬元;培训费160萬元;公务接待费24萬元;专用材料费38萬元;劳务费2000萬元;工会经费100萬元;福利费20萬元;公务用车运行维护费 98萬元;其他商品和服务3萬元。

五、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。根據經濟分類科目改革要求,我局(委)《一般公共預算支出情況表》按兩套經濟分類科目反映全部預算支出。

六、政府采購情況

2019年政府采購預算1849萬元,其中:政府采購貨物支出347萬元,政府采購工程支出698萬元,政府采購設備支出804萬元,具體采購明細如下

1.教學設備單價741萬元,数量1批,共計741萬元;

2.體育設備,單價63萬元,数量1批,共計63 萬元;

3.修缮、装饰工程,單價698萬元,数量1批,共計698萬元。

七、國有資産占用情況說明

截至20193月,本部門共有車輛7 輛,其中:一般公務用車7 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛,其他用車0 輛;單價50萬元以上通用设备21台(套),單價值100萬元以上专用设备12 台(套)。

八、預算績效目標等預算績效情況說明

公開部門預算項目績效目標編制情況、金額等。(凡納入2019年預算績效目標編報範圍的項目,應按要求公開附表11。)

、空表情況說明

1.政府性基金預算支出情況表。空表的主要原因是我院沒有政府性基金。

2.國有資本經營預算支出情況表。空表的主要原因是根據上級規定,學院國有資本不能參與經營。

第三部分名詞解釋

1機關運行經費。爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費。納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算三公經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.國有資本經營預算支出情況表

10.政府采購預算表

11.預算項目績效目標表

  鄭州職業技術學院2019年預算公開.xls

(120)鄭州職業技術學院-績效_Compressed.pdf